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第一部分 2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度单位决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度单位绩效评价情况

第一部分 希望工程北京捐助中心2020年度决算报表

    报表详见附件。

第二部分 希望工程北京捐助中心2020年度决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

1、机构设置

1995年11月，经北京市机构编制委员会办公室批准，希望工程北京捐助中心成为正处级全额拨款事业单位（京编办事[1995]246号），2013年1月被北京市人力资源和社会保障局批准纳入规范管理单位。内设4个部门：（1）办公室（2）财务部（3）项目合作部（4）宣传推广部。

2、职责

希望工程北京捐助中心的主要职责为：筹集海内外资金，为青少年提供服务，筹集管理使用资金，开展赈灾助学助教活动，开展青少年交流活动，为青少年成长成才服务，实施绿色希望工程。

（二）人员构成情况

希望工程北京捐助中心行政编制0人，实有人数0人；事业编制15人，实有人数13人。

 二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计679.86万元，比上年减少77.77万元，下降10.27%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计677.26万元，比上年减少68.28万元，下降9.16%，其中：财政拨款收入677.21万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.05万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计633.90万元，比上年减少91.23万元，下降12.58%，其中：基本支出461.62万元，占支出合计的72.82%；项目支出172.28万元，占支出合计的27.18%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计677.21万元，比上年减少77.82万元，下降10.31%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求，压缩了一般性支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出633.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出563.23万元，占本年财政拨款支出88.85%；社会保障和就业支出 40.23万元，占本年财政拨款支出6.35%；卫生健康支出30.44万元，占本年财政拨款支出4.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2020年度决算563.23万元，比2020年年初预算减少20.50万元，下降3.51%。其中：

“群众团体事务”2020年度决算172.28万元，比2020年年初预算减少33.22万元，下降16.17%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求，压缩了一般性支出。

“其他共产党事务支出”2020年度决算390.95万元，比2020年年初预算增加12.73万元，增长3.37%。主要原因：落实人员正常调资等有关政策及我单位正常人员变动，部分人员经费少量增加。

2、“社会保障和就业支出”2020年度决算40.23万元，比2020年年初预算减少38.62万元，下降48.98%。其中：

“行政事业单位养老支出”2020年度决算40.23万元，比2020年年初预算减少38.62万元，下降48.98%。主要原因：根据我单位实际人员变化及社保年度基数调整情况，年中对部分社保经费预算进行了压减。

3、“卫生健康支出”2020年度决算30.44万元，比2020年年初预算减少8.56万元，下降21.94%。其中：

“行政事业单位医疗”2020年度决算30.44万元，比2020年年初预算减少8.56万元，下降21.94%。主要原因：根据我单位实际人员变化及社保年度基数调整情况，年中对部分社保经费预算进行了压减。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出461.62万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.81万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算2.61万元减少1.80万元。其中：

1.     因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数持平。

2.     公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.18万元减少0.18万元。主要原因：按照我市疫情防控相关要求，压减了公务接待经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.81万元，比2020年年初预算数2.44万元减少1.63万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数持平。公务用车运行维护费2020年决算数0.81万元，比2020年年初预算数2.44万元减少1.63万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行维护费支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.47万元，公务用车保险0.33万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.81万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆1台，46.23万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分  2020年度单位绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

希望工程北京捐助中心对2020年度单位项目支出实施绩效评价，单位自评项目2个，占单位项目总数的50%，涉及金额86.58万元，评价得分在90（含）-100分的1个、评价得分在80（含）-90分的1个。

二、项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表详见附件。

附件：希望工程北京捐助中心2020年度单位决算附件.zip