目   录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

365服务热线_365wm完美体育_beat365唯一网址

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

1、单位机构设置：北京市志愿服务指导中心为团市委所属公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为全额拨款。

2、主要职责为：（1）规划指导全市志愿服务工作，负责相关政策制定；（2）统筹、组织、协调全市志愿服务活动；（3）负责北京市志愿服务联合会日常工作；（4）负责“志愿北京”信息平台管理工作。

（二）机构设置情况

内设6个部门，分别为综合办公室、宣传激励部、队伍建设部、项目策划部、研究培训部、信息服务部。

（三）人员编制及实有情况

单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制36人，实有人数40人（其中8人选调至北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会，2022年结束任务调回原单位，相关超编人员正在调配疏解中）；其他人员3人，其中退休人员3人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算3259.04万元，比2022年年初预算数2731.31万元增加527.73万元，增长19.32%。主要原因是:正常人员变动，实有在职人员增加，基本经费预算增长；按照我市重大活动志愿服务工作情况，新增志愿服务机动经费项目预算。

（一）本年财政拨款收入3259.04万元

1.一般公共预算拨款收入3259.04万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算3259.04万元，比2022年年初预算数2731.31万元增加527.73万元，增长19.32%。主要原因是：正常人员变动，实有在职人员增加，基本经费预算增长；按照我市重大活动志愿服务工作情况，新增志愿服务机动经费项目预算。

（一）基本支出。基本支出预算1447.04万元，占总支出预算44.40%，比2022年年初预算数1119.31万元增加327.73万元，增长29.28%。

（二）项目支出。项目支出预算1812万元，比2022年年初预算数1612万元增加200万元，增长12.41%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市志愿服务指导中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算0.8万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.05万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.8万元，比2022年年初预算数0.85万元减少0.05万元，主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子的相关要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数0万元预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市志愿服务指导中心政府采购预算总额393.45万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算388.45万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市志愿服务指导中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市志愿服务指导中心填报绩效目标的预算项目5个，占本单位本年预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1812万元，占本单位本年项目支出预算的100%

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市志愿服务指导中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

本单位无重点支出和重大投资项目

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：北京市志愿服务指导中心2023年度单位预算报表.xlsx