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第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

根据北京市机构编制委员会办公室对北京青少年网络文化发展中心（以下简称“中心”）的批复文件规定，我中心的主要职能是：一是承担新媒体对青少年影响的调查研究，并提出相关建议和对策；二是组织开展青少年网络文化活动，推进青少年绿色网络行动；三是指导和推动团属新媒体的建设与发展；四是承担北京青少年网络服务平台的建设与管理，为青少年提供全方位的信息服务。

目前，根据北京365服务热线_365wm完美体育_beat365唯一网址工作需要，中心的主要职责包括：一是承担北京365服务热线_365wm完美体育_beat365唯一网址新媒体宣传工作；二是开展北京互联网企业团建工作；三是承担青少年网络文化调查研究相关工作。

（二）机构设置情况

中心下设综合办公室、策划采编部、联络服务部、研究培训部、技术支持部共五个部门。

（三）人员编制及实有情况

单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制30

人，实有人数23人；其他人员0人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算898.36万元，比2022年年初预算数1035.79万元减少137.43万元，下降13.27%。主要原因是：2023年单位部分预算项目调整至团市委本级管理。

（一）本年财政拨款收入886.67万元

1.一般公共预算拨款收入886.67万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余11.69万元

10.上年结转结余11.69万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算898.36万元，比2022年年初预算数1035.79万元减少137.43万元，下降13.27%。主要原因是：2023年单位部分预算项目调整至团市委本级管理。

（一）基本支出。基本支出预算836.16万元，占总支出预算93.08%，比2022年年初预算数627.79万元增加208.37万元，增长33.19%。

（二）项目支出。项目支出预算62.20万元，比2022年年初预算数408万元减少345.80万元，下降84.75%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京青少年网络文化发展中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支包括本单位共1个单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算0.34万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.02万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平

2.公务接待费。2023年预算数0.34万元，比2022年年初预算数0.36万元减少0.02万元，主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子的相关要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年年初预算数0万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京青少年网络文化发展中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京青少年网络文化发展中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京青少年网络文化发展中心填报绩效目标的预算项目2个，占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算62.20万元，占本单位本年项目支出预算的100%

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京青少年网络文化发展中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

（八）重点支出和重大投资项目情况说明

本单位无重点支出和重大投资项目。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：北京青少年网络文化发展中心2023年度单位预算报表.xlsx