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第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）本单位性质、职责等情况

1、单位性质

1995年11月，经北京市机构编制委员会办公室批准，希望工程北京捐助中心成为正处级全额拨款事业单位（京编办事[1995]246号），2013年1月被北京市人力资源和社会保障局批准纳入规范管理单位。2021年5月，按照《中共北京市委机构编制委员会关于团市委机关所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]126号），希望工程北京捐助中心更名为希望工程北京发展中心，正处级公益一类事业单位，重新核定财政补助事业编制20名。

2、职责

希望工程北京发展中心的主要职责为：承担希望工程相关工作，筹集资金发展青少年公益事业，开展赈灾助学助教以及对口帮扶、合作等工作。

（二）机构设置情况

希望工程北京发展中心内设4个部门：（1）综合办公室（2）财务管理部（3）项目发展部（4）宣传推广部。

（三）人员编制及实有情况

希望工程北京发展中心单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制20人，实有人数18人；其他人员3人，其中退休人员3人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算939.35万元，比2022年860.24万元增加79.11万元，增长9.20%。主要原因是:正常人员变动，实有在职人员增加，2023年度收入预算增长。

（一）本年财政拨款收入939.35万元

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1.一般公共预算拨款收入939.35万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

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（三）上年结转结余0万元

10.上年结转结余0万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算939.35万元，比2022年年初预算数860.24万元增加79.11万元，增长9.20%。主要原因是:正常人员变动，实有在职人员增加，2023年度支出预算增长。

（一）基本支出。基本支出预算739.38万元，占总支出预算78.71%，比2022年年初预算数660.24万元增加79.14万元，增长11.99%。

（二）项目支出。项目支出预算199.97万元，比2022年年初预算数200.00万元减少0.03万元，降低0.02 %。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

希望工程北京发展中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括希望工程北京发展中心等，1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算2.60万元比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.01 万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.17万元，比2022年年初预算数0.18万元减少0.01万元，主要原因：落实政府“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.44万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年年初预算数0万元持平；公务用车运行维护费2023年预算数2.44万元，其中：公务用车燃油1.29万元，公务用车维修0.41万元，公务用车保险0.41万元，其他支出0.32万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数2.44万元持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年希望工程北京发展中心政府采购预算总额11.20万元,其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.20万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年希望工程北京发展中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，希望工程北京发展中心填报绩效目标的预算项目2个，占本单位本年预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算199.97万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2023年底，希望工程北京发展中心共有车辆1台，共计46.23万元（捐赠车辆）；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：希望工程北京发展中心2023年度单位预算报表.xlsx