目   录

第一部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2023年度单位预算情况说明

一、单位情况说明

（一）单位职责

北京青少年社会工作服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在中央、市委市政府和团市委的领导和支持下，秉承“唯实、求真、科学、向上”的工作理念，围绕青少年社会工作的规范标准、岗位职责、人才队伍、专业化水平和职业化程度等内容积极作为和努力探索，在活动项目、理论研究、行业标准、人才培养、事业发展等方面打造具备北京特点、首都特色的青少年社会工作品牌。其主要职责是：

承担本市社区青年工作阵地建设、青少年事务社会工作者队伍建设等辅助性、事务性工作，组织开展青少年社会工作调查研究，培训交流以及有关活动。

（二）机构设置情况

2019年6月，根据京编办事〔2019〕67号《中共北京市委机构编制委员会办公室关于同意调整团市委所属部分事业单位的函》，同意成立北京青少年社会工作服务中心，为团市委所属正处级公益一类事业单位。社工中心内设四个科室，分别为综合办公室、事业发展部、队伍建设部、联络服务部。

（三）人员编制及实有情况

北京青少年社会工作服务中心单位行政编制0人，实有人数0人；事业编制27人，实有人数21人；其他人员0人。

二、收入预算情况说明

365服务热线_365wm完美体育_beat365唯一网址

2023年度收入预算1355.29万元，比2022年年初预算数1365.92万元减少10.63万元，下降0.78%。主要原因是:落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，进一步压缩一般性支出。

（一）本年财政拨款收入1327.51万元

1.一般公共预算拨款收入1327.51万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余27.79万元

10.上年结转结余27.79万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算1355.29万元，比2022年年初预算数1365.92万元减少10.63万元，下降0.78%。

（一）基本支出。基本支出预算771.12万元，占总支出预算56.90%，比2022年年初预算数450.92万元增加320.20万元，增长71.01%。增长原因：新增人员调入，落实人员正常调资等有关国家工资政策，2023年人员经费预算有所增加。

（二）项目支出。项目支出预算584.17万元，比2022年年初预算数915万元减少330.83万元，下降36.16%。减少原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，压缩一般性支出。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京青少年社会工作服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算0.28万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少0.02万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年持平。

2.公务接待费。2023年预算数0.28万元，比2022年年初预算数0.30万元减少0.02万元，主要原因：落实中央和我市关于政府过紧日子和厉行勤俭节约的相关要求，严格控制公务接待费用支出，此项经费相应减少。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出0万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京青少年社会工作服务中心政府采购预算总额443.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算440.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京青少年社会工作服务中心政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京青少年社会工作服务中心填报绩效目标的预算项目3个，占本单位本年预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算584.17万元，占本单位本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京青少年社会工作服务中心共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分  2023年度单位预算报表

附件：北京青少年社会工作服务中心2023年度单位预算报表.xlsx