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第一部分 2021年度部门决算报表

       一、收入支出决算总表

       二、收入决算表

       三、支出决算表

       四、财政拨款收入支出决算总表

       五、一般公共预算财政拨款支出决算表

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

       九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

       十、财政拨款“三公”经费支出决算表

       十一、政府采购情况表

       十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件1。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）机构设置情况

根据北京市机构编制委员会办公室关于《同意调整团市委机关内设机构和人员编制的函》（京编办行[2017]178号），调整后，中国共产主义青年团北京市委员会机关内设部门14个，包括：办公室、研究室、组织部、宣传部、统战部、国际联络部、青少年发展和权益维护部、基层组织建设部、社会联络部、机关工作部、企业工作部、大学中专工作部、中学和少年工作部、机关党委（机关工会、党建工作部）。

本级及下级预算单位共6家，分别为：中国共产主义青年团北京市委员会本级（包含原365服务热线_365wm完美体育_beat365唯一网址北京市委员会信息中心）、北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）、北京青少年网络文化发展中心、希望工程北京发展中心、北京市志愿服务指导中心、北京青少年社会工作服务中心。

（二）部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。中国共产主义青年团北京市委员会是北京市各级团组织的领导机关。其机关的主要职责是：

1.领导全市365服务热线_365wm完美体育_beat365唯一网址工作，组织全市365服务热线_365wm完美体育_beat365唯一网址组织围绕首都改革、发展、稳定的大局开展工作，在首都政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2.围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

3.负责全市365服务热线_365wm完美体育_beat365唯一网址工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

4.负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理区局级单位团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全市各级团校工作；指导全市365服务热线_365wm完美体育_beat365唯一网址组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5.负责全市青年统战工作。

6.负责全市365服务热线_365wm完美体育_beat365唯一网址系统外事工作和青少年对外交流工作。

7.指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

8.负责团市委直属单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

9.承办市委、市政府和365服务热线_365wm完美体育_beat365唯一网址中央交办的其他事项。

（三）人员构成情况

中国共产主义青年团北京市委员会行政编制63人，实有人数64人（其中9人选调至北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会，选调人员不占编制）；事业编制140人，实有人数110人。

 二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计25,327.83万元，比上年增加2,003.85万元，增长8.59%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计25,153.49万元，比上年增加4,418.07万元，增长21.31%，其中：财政拨款收入24,946.30万元，占收入合计的99.18%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入207.19万元，占收入合计的0.82%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计18,797.19万元，比上年减少3,723.17万元，下降16.53%，其中：基本支出5,989.19万元，占支出合计的31.86%；项目支出12,807.99万元，占支出合计的68.14%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计25,066.15万元，比上年增加2,067.01万元，增长8.99%。主要原因：按照全市统一部署，年中增加了团市委承担的多项我市重大活动筹备工作一次性项目经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出18,674.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出16,291.38万元，占本年财政拨款支出87.24%；教育支出267.92万元，占本年财政拨款支出1.43%；社会保障和就业支出603.31万元，占本年财政拨款支出3.23%；卫生健康支出392.16万元，占本年财政拨款支出2.10%；其他支出1,119.76万元，占本年财政拨款支出6.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2021年度决算16,291.38万元，比2021年年初预算减少2,280.06万元，下降12.28%。其中：

“群众团体事务”2021年度决算13,927.36万元，比2021年年初预算减少4,644.08万元，下降25.01%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求，压缩了一般性支出；部分下级预算单位人员经费支付过程中，为进一步加强预算管理规范性，系统自动将相关预算科目进行了调整。

“党委办公厅（室）及相关机构事务”2021年度决算2,364.02万元，比2021年年初预算增加2,364.02万元，增长100.00%。主要原因：部分下级预算单位人员经费支付过程中，为进一步加强预算管理规范性，系统自动将相关预算科目进行了调整。

2、“教育支出”2021年度决算267.92万元，比2021年年初预算减少199.24万元，下降42.65%。其中：

“进修及培训”2021年度决算267.92万元，比2021年年初预算减少199.24万元，下降42.65%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求，压缩了培训类经费支出。

3、“社会保障和就业支出”2021年度决算603.31万元，比2021年年初预算减少171.53万元，下降22.14%。其中：

“行政事业单位养老支出”2021年度决算603.31万元，比2021年年初预算减少171.53万元，下降22.14%。主要原因：根据我委实际人员变化及社保年度基数调整情况，年中对部分社保经费预算进行了压减。

4、“卫生健康支出”2021年度决算392.16万元，比2021年年初预算减少108.92万元，下降21.74%。其中：

“行政事业单位医疗”2021年度决算392.16万元，比2021年年初预算减少108.92万元，下降21.74%。主要原因：根据我委实际人员变化及社保年度基数调整情况，年中对部分社保经费预算进行了压减。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,989.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、6个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.86万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算89.43万元减少87.57万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数81.00万元减少81.00万元。主要原因：按照我市疫情防控相关要求，压减了因公出国（境）经费。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数4.30万元减少4.30万元。主要原因：按照我市疫情防控相关要求，压减了公务接待经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.86万元，比2021年年初预算数4.14万元减少2.28万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元一致。公务用车运行维护费2021年决算数1.86万元，比2021年年初预算数4.14万元减少2.28万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务用车运行维护费支出。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.10万元，公务用车维修1.03万元，公务用车保险0.70万元，公务用车其他支出0.03万元。2021年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.62万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计193.41万元，比上年减少30.04万元，减少原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子及疫情防控相关要求，压缩了机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额6,289.43万元，其中：政府采购货物支出507.42万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出5,782.00万元。授予中小企业合同金额5,544.95万元，占政府采购支出总额的88.16%，其中：授予小微企业合同金额2,175.05万元，占政府采购支出总额的34.58%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆3台，89.95万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算7,567.47万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

8.教育支出: 反映政府教育事务支出。

9.社会保障和就业支出: 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出: 反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

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详见附件2

二、项目支出绩效评价报告

详见附件2

三、项目支出绩效自评表

详见附件2

附件1：中国共产主义青年团北京市委员会2021年度部门决算报表.pdf

附件2：中国共产主义青年团北京市委员会绩效评价情况.zip