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第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2023年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）部门职责

中国共产主义青年团北京市委员会是北京市各级团组织的领导机关。其机关的主要职责是：

1.领导全市365服务热线_365wm完美体育_beat365唯一网址工作，组织全市365服务热线_365wm完美体育_beat365唯一网址组织围绕首都改革、发展、稳定的大局开展工作，在首都政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

2.围绕市委、市政府中心工作，推进全市青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全市志愿者工作的开展。

3.负责全市365服务热线_365wm完美体育_beat365唯一网址工作和青年工作的理论研究；向市委、市政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

4.负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；协助党组织管理区局级单位团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全市各级团校工作；指导全市365服务热线_365wm完美体育_beat365唯一网址组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。

5.负责全市青年统战工作。

6.负责全市365服务热线_365wm完美体育_beat365唯一网址系统外事工作和青少年对外交流工作。

7.指导和帮助市青联、市学联、市少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

8.负责团市委直属企事业单位的管理工作；筹措青少年事业发展经费。

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9. 承办市委、市政府和365服务热线_365wm完美体育_beat365唯一网址中央交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据北京市机构编制委员会办公室关于《同意调整团市委机关内设机构和人员编制的函》（京编办行[2017]178号），调整后，中国共产主义青年团北京市委员会机关内设部门14个，包括：办公室、研究室、组织部、宣传部、统战部、国际联络部、青少年发展和权益维护部、基层组织建设部、社会联络部、机关工作部、企业工作部、大学中专工作部、中学和少年工作部、机关党委（机关工会、党建工作部）。

本级及下级预算单位共5家，分别为：中国共产主义青年团北京市委员会本级、北京青少年网络文化发展中心、希望工程北京发展中心、北京市志愿服务指导中心、北京青少年社会工作服务中心。

（三）人员编制及实有情况

中国共产主义青年团北京市委员会行政编制64人，实有人数64人；事业编制113人，实有人数102人；其他人员11人,其中编外人员（劳务派遣）4人、退休人员7人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算16047.25万元，比2022年年初预算数18033.64万元减少1986.39万元，下降11.01%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，压缩一般性支出，同时2023年预算中减少了2022年执行的上年结转结余一次性项目经费。

（一）本年财政拨款收入16007.77万元

1.一般公共预算拨款收入16007.77万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入0.00万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入0.00万元。

（三）上年结转结余39.48万元

10.上年结转结余39.48万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算16047.25万元，比2022年年初预算数18033.64万元减少1986.39万元，下降11.01%。主要原因：落实中央和我市关于厉行勤俭节约、政府过紧日子相关要求，压缩非必要支出。

（一）基本支出。基本支出预算6385.84万元，占总支出预算39.79%，比2022年年初预算数5242.05万元增加1143.79万元，增长21.82%。

（二）项目支出。项目支出预算9661.40万元，比2022年年初预算数12791.58万元减少3130.18万元，下降24.47%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

中国共产主义青年团北京市委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国共产主义青年团北京市委员会本级、北京青少年网络文化发展中心、希望工程北京发展中心、北京市志愿服务指导中心、北京青少年社会工作服务中心等5个所属单位。其他所属单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算82.38万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算减少4.24万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数76.95万元，比2022年年初预算数81.00万元减少4.05万元，主要原因：落实中央和我市关于政府过紧日子和厉行勤俭节约的相关要求，进一步压减一般性支出，严格控制因公出国（境）费用支出，此项经费相应减少。

2.公务接待费。2023年预算数2.99万元，比2022年年初预算数3.18万元减少0.19万元，主要原因：落实中央和我市关于政府过紧日子和厉行勤俭节约的相关要求，进一步压减一般性支出，严格控制公务接待费用支出，此项经费相应减少。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数2.44万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0.00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费2023年预算数2.44万元，其中：公务用车燃油1.29万元，公务用车维修0.41万元，公务用车保险0.41万元，其他支出0.32万元。公务用车运行维护费2023年预算数与2022年持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年中国共产主义青年团北京市委员会政府采购预算总额4380.24万元，其中：政府采购货物预算85.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算4294.59万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年中国共产主义青年团北京市委员会政府购买服务预算总额6114.47万元。

（三）机关运行经费说明

2023年中国共产主义青年团北京市委员会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算277.91万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，中国共产主义青年团北京市委员会填报绩效目标的预算项目34个，占本部门本年预算项目34个的100%。填报绩效目标的项目支出预算9661.40万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，中国共产主义青年团北京市委员会共有车辆2台，共计74.95万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分  2023年度部门预算报表

附件：中国共产主义青年团北京市委员会2023年度部门预算报表.xlsx