目   录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2023年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

根据《中共北京市委机构编制委员会关于印发<北京市团校职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（京编委发〔2022〕97号），北京市团校是党在青年工作领域特色鲜明的政治学校，是团市委所属公益一类事业单位，为副局级。

北京市团校的根本定位是聚焦团干部教育主责主业，突出政治培训，为新时代党的青年群众工作和365服务热线_365wm完美体育_beat365唯一网址建设提供人才智力支持。主要职责是：

1.承担365服务热线_365wm完美体育_beat365唯一网址干部、青少年工作者、青年骨干的培训工作。

2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引领学员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

3.开展青年工作研究，建设首都365服务热线_365wm完美体育_beat365唯一网址工作智库，为市委、市政府提供决策咨询服务。

4.开展青少年学术交流。

5.完成团市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市团校设办公室、教务处、科研处、培训处、马克思主义理论教研部、青少年思想政治教育教研部、党的群众工作教研部、组织人事处8个内设机构，无下属单位。

（三）人员编制及实有情况

北京市团校行政编制0人，实有人数0人；事业编制100人，实有人数12人；其他人员（例如离休人员、退休人员等）0人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算4425.76万元，新设单位无上年度预算。

（一）本年财政拨款收入4419.19万元

1.一般公共预算拨款收入4419.19万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入0万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入0万元。

（三）上年结转结余6.57万元

10.上年结转结余6.57万元。

 图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算4425.76万元，新设单位无上年度预算。

（一）基本支出。基本支出预算1710.00万元，占总支出预算38.64%，新设单位无上年度预算。

（二）项目支出。项目支出预算2715.76万元，新设单位无上年度预算。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市团校因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支不涉及所属单位。

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（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算15.76万元，新设单位2022年无财政拨款“三公”经费预算。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数10.00万元，新设单位无上年度预算。

2.公务接待费。2023年预算数0.76万元，新设单位无上年度预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数5.00万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，新设单位无上年度预算。公务用车运行维护费2023年预算数0万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，其他支出5.00万元，新设单位无上年度预算。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京市团校政府采购预算总额256.75万元，其中：政府采购货物预算130.75万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算126.00万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京市团校政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本部门不涉及机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京市团校填报绩效目标的预算项目8个，占本部门本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2715.76万元，占本部门本年项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京市团校共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度部门预算报表

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附件：北京市团校2023年度部门预算报表.xlsx