目   录

第一部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2023年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表   

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分  2023年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

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（一）本部门性质、职责

根据《中共北京市委机构编制委员会关于团市委机关所属事业单位改革有关事项的批复》，北京市青年宫划入北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）。北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）为团市委机关所属副局级公益一类事业单位。主要职责为：承担青少年创新创业、权益维护、交友联谊、文化活动、心理辅导等服务工作，开展青少年禁毒宣传教育工作。

（二）机构设置情况

北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）根据承担的主要职责设置9个内设机构，分别为：综合办公室，培训部，权益部，文化交流部，青年发展部，少年发展部，禁毒教育部，党建办公室（纪检办公室），财务资产部。下属无预算单位。

（三）人员编制及实有情况

北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）事业编制192人，实际192人。

离退休人员106人，其中：离休0人，退休106人。

二、收入预算情况说明

2023年度收入预算11761.62万元，比2022年年初预算数12186.50万元减少424.88万元，下降3.49%。主要原因是本部门加强预算管理，加快年度内预算执行进度，上年结转结余收入大幅减少所致。

（一）本年财政拨款收入9730.47万元

1.一般公共预算拨款收入9730.47万元。

2.政府性基金预算拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

（二）本年其他资金收入455.25万元

4.财政专户管理资金收入0万元。

5.事业收入98.80万元。

6.上级补助收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.事业单位经营收入0万元。

9.其他收入356.45万元。

（三）上年结转结余1575.90万元

10.上年结转结余1575.90万元。

图1：收入预算

三、支出预算情况说明

2023年支出预算11761.62万元，比2022年年初预算数12186.50万元减少424.88万元，下降3.49%。主要原因是本部门加强预算管理，加快年度内预算执行进度，上年结转结余收入大幅减少所致。

（一）基本支出。基本支出预算8637.09万元，占总支出预算73.43%，比2022年年初预算数6919.75万元增加1717.34万元，增长24.82%。

（二）项目支出。项目支出预算3124.53万元，比2022年年初预算数5266.75万元减少2142.22万元，下降40.67%。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

图2：基本支出和项目支出情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2023年财政拨款“三公”经费预算2.7万元，与2022年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。

2.公务接待费。2023年预算数1万元，与2022年年初预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数1.7万元，其中，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年年初预算数持平。公务用车运行维护费2023年预算数1.7万元，其中：公务用车加油0.5万元，公务用车维修0.4万元，公务用车保险0.6万元，其他0.2万元。与2022年预算数持平。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2023年北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）政府采购预算总额688.94万元，其中：政府采购货物预算18.20万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算670.74万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

本部门2023年无机关运行经费预算。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）填报绩效目标的预算项目22个，占全部预算项目22个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2533.08万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2023年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2022年底，北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）共有车辆3台，共计61.18万元；单位价值50万元以上的通用设备8台（套），共计545.52万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分  2023年度部门预算报表

附件：北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）2023年度部门预算报表.xlsx